Uitvoeringsinformatie: taakvelden
(x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Begroting na | Primaire |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | 3.361 | 1.223 | -2.138 | -1.956 | -1.947 |
Mutaties reserves | 2.644 | 3.832 | 1.188 | 1.812 | 1.383 |
Burgerzaken | 1.377 | 547 | -831 | -849 | -903 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 277 | 159 | -118 | -109 | -112 |
Overhead | 11.539 | 45 | -11.495 | -11.325 | -9.182 |
Treasury | 194 | 1.171 | 977 | 1.619 | 829 |
OZB woningen | 0 | 4.164 | 4.164 | 4.085 | 4.087 |
OZB niet-woningen | 0 | 2.204 | 2.204 | 2.169 | 2.185 |
Belastingen overig | 114 | 0 | -114 | -202 | -202 |
Algemene uitkering en overige uitkering | 0 | 53.476 | 53.476 | 52.654 | 51.178 |
Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | -80 | -1.665 |
Vennootschapsbelasting | 12 | 0 | -12 | -12 | 0 |
Bestuur en ondersteuning | 19.519 | 66.821 | 47.302 | 47.805 | 45.652 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 1.879 | 116 | -1.763 | -1.765 | -1.725 |
Openbare orde en veiligheid | 1.165 | 211 | -954 | -1.011 | -1.026 |
Veiligheid | 3.044 | 327 | -2.717 | -2.776 | -2.751 |
Verkeer, wegen en water | 4.816 | 383 | -4.432 | -4.766 | -4.941 |
Parkeren | 75 | 0 | -75 | -87 | -88 |
Economische havens en waterwegen | 46 | 46 | 0 | 0 | 1 |
Verkeer en vervoer en waterstaat | 4.936 | 430 | -4.507 | -4.853 | -5.029 |
Economische ontwikkeling | 196 | 0 | -196 | -207 | -104 |
Bedrijfsloket- en regelingen | 289 | 130 | -159 | -175 | -79 |
Economische promotie | 678 | 331 | -347 | -483 | -515 |
Economie | 1.164 | 461 | -702 | -865 | -699 |
Openbaar basisonderwijs | 566 | 56 | -510 | -502 | -513 |
Onderwijshuisvesting | 1.502 | 208 | -1.294 | -1.432 | -1.409 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.314 | 354 | -959 | -976 | -935 |
Onderwijs | 3.381 | 618 | -2.763 | -2.910 | -2.856 |
Sportbeleid en activering | 457 | 179 | -278 | -315 | -273 |
Sportaccommodaties | 994 | 346 | -648 | -783 | -821 |
Cultuurpresentatie, productie participat | 428 | 1 | -427 | -455 | -427 |
Musea | 200 | 11 | -188 | -213 | -194 |
Cultureel erfgoed | 148 | 0 | -148 | -153 | -153 |
Media | 513 | 32 | -482 | -482 | -452 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 3.018 | 192 | -2.826 | -2.873 | -2.887 |
Sport, cultuur en recreatie | 5.758 | 761 | -4.997 | -5.275 | -5.207 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 3.943 | 2.402 | -1.541 | -1.510 | -3.228 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.655 | 680 | -975 | -1.112 | -974 |
Inkomensregelingen | 9.237 | 5.831 | -3.406 | -3.040 | -2.567 |
Begeleide participatie | 2.937 | 0 | -2.937 | -3.035 | -3.089 |
Arbeidsparticipatie | 154 | 0 | -154 | -178 | -133 |
Hulpdiensten en diensten (WMO) | 796 | 226 | -570 | -535 | -528 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 3.847 | 0 | -3.847 | -3.840 | -3.560 |
Begeleiding (WMO) | 1.616 | 0 | -1.616 | -1.595 | -1.451 |
Dagbesteding (WMO) | 727 | 0 | -727 | -582 | -542 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 131 | 0 | -131 | -129 | -129 |
Jeugdhulp begeleiding | 1.573 | 0 | -1.573 | -1.576 | -1.676 |
Jeugdhulp behandeling | 3.652 | 97 | -3.555 | -3.408 | -3.174 |
Jeugdhulp dagbesteding | 335 | 0 | -335 | -390 | -270 |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 545 | 34 | -510 | -472 | -514 |
Pleegzorg | 238 | 0 | -238 | -279 | -135 |
Gezinsgericht | 76 | 0 | -76 | -75 | -75 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 516 | 348 | -168 | -72 | -736 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf | 496 | 0 | -496 | -492 | -845 |
Gesloten plaatsing | 22 | 0 | -22 | -22 | -22 |
Beschermd wonen (WMO) | 13 | 0 | -13 | -13 | -13 |
Jeugdbescherming | 138 | 0 | -138 | -109 | -189 |
Jeugdreclassering | 35 | 0 | -35 | -56 | -76 |
Sociaal domein | 32.681 | 9.618 | -23.063 | -22.519 | -23.924 |
Volksgezondheid | 1.681 | 309 | -1.372 | -1.443 | -1.476 |
Riolering | 2.520 | 3.372 | 852 | 884 | 910 |
Afval | 3.354 | 4.557 | 1.204 | 1.026 | 1.034 |
Milieubeheer | 1.530 | 487 | -1.044 | -1.129 | -1.572 |
Begraafplaatsen | 161 | 48 | -113 | -130 | -120 |
Volksgezondheid en milieu | 9.247 | 8.773 | -474 | -792 | -1.223 |
Ruimtelijke ordening | 480 | 15 | -465 | -539 | -613 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 4.970 | 4.847 | -123 | -65 | 312 |
Wonen en bouwen | 1.624 | 483 | -1.141 | -1.166 | -1.164 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | 7.074 | 5.345 | -1.729 | -1.771 | -1.464 |
Totaal | 86.804 | 93.154 | 6.350 | 6.045 | 2.499 |