Overzicht baten en lasten
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | ||||||||||||||||||
(x € 1.000) | 2024 | 2024 | 2024 | |||||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | 5.015 | 1.929 | -3.086 | 4.741 | 1.827 | -2.914 | 3.486 | 524 | -2.962 | |||||||||||
Veiligheid | 3.044 | 327 | -2.717 | 3.084 | 308 | -2.776 | 2.854 | 103 | -2.751 | |||||||||||
Verkeer en vervoer en waterstaat | 4.936 | 430 | -4.507 | 5.406 | 553 | -4.853 | 5.666 | 638 | -5.029 | |||||||||||
Economie | 1.164 | 461 | -702 | 1.223 | 358 | -865 | 1.036 | 337 | -699 | |||||||||||
Onderwijs | 3.381 | 618 | -2.763 | 3.664 | 754 | -2.910 | 3.429 | 572 | -2.856 | |||||||||||
Sport, cultuur en recreatie | 5.758 | 761 | -4.997 | 5.967 | 692 | -5.275 | 5.892 | 685 | -5.207 | |||||||||||
Sociaal domein | 32.681 | 9.618 | -23.063 | 32.013 | 9.494 | -22.519 | 30.754 | 6.830 | -23.924 | |||||||||||
Volksgezondheid en milieu | 9.247 | 8.773 | -474 | 9.354 | 8.562 | -792 | 9.860 | 8.637 | -1.223 | |||||||||||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | 7.074 | 5.345 | -1.729 | 9.595 | 7.824 | -1.771 | 9.103 | 7.639 | -1.464 | |||||||||||
Saldo van baten en lasten programma's | 72.301 | 28.262 | -44.039 | 75.047 | 30.373 | -44.674 | 72.080 | 25.965 | -46.115 | |||||||||||
Dividend | 9 | 156 | 148 | 13 | 154 | 141 | 13 | 154 | 141 | |||||||||||
Saldo financieringsfunctie | 186 | 219 | 34 | -566 | 224 | 790 | 84 | 84 | 0 | |||||||||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 796 | 796 | 80 | 688 | 608 | 1.640 | 688 | -952 | |||||||||||
Algemene uitkeringen | 0 | 53.476 | 53.476 | 0 | 52.654 | 52.654 | 0 | 51.178 | 51.178 | |||||||||||
Lokale heffingen | 114 | 6.369 | 6.255 | 202 | 6.254 | 6.051 | 202 | 6.272 | 6.070 | |||||||||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 308 | 61.015 | 60.707 | -270 | 59.974 | 60.244 | 1.940 | 58.377 | 56.437 | |||||||||||
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | -25 | |||||||||||
Overhead | 11.539 | 45 | -11.495 | 11.448 | 123 | -11.325 | 9.187 | 5 | -9.182 | |||||||||||
Vennootschapsbelasting | 12 | 0 | -12 | 12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Saldo van baten en lasten | 84.160 | 89.322 | 5.162 | 86.237 | 90.470 | 4.233 | 83.231 | 84.347 | 1.116 | |||||||||||
Mutaties reserves | 2.644 | 3.832 | 1.188 | 2.732 | 4.544 | 1.812 | 366 | 1.749 | 1.383 | |||||||||||
Gerealiseerd resultaat | 86.804 | 93.154 | 6.350 | 88.969 | 95.014 | 6.045 | 83.597 | 86.095 | 2.499 | |||||||||||