Bijlage III Formatie en salarissen
Omschrijving | Werkelijk 2024 | Begroting na wijziging 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
FTE | pers. | Bedrag | FTE | pers. | Bedrag | |
Ambtelijk apparaat | 140,5 | 178 | 11.235.070 | 145,97 | 184 | 11.394.107 |
Formatie Griffie/College en kosten Raad | 6,50 | 27 | 1.190.780 | 7,20 | 28 | 1.167.462 |
Gewezen wethouders | 8 | 86.887 | 7 | 94.296 | ||
Restant stelposten personeel | 38.619 | |||||
Loonkosten formatie | 147 | 213 | 12.512.737 | 153,17 | 219 | 12.694.484 |
Inhuur formatiemonitor incl. piek en ziek | 2.823.726 | 2.825.420 | ||||
Totaal personeel en inhuur formatiemonitor | 15.336.463 | 15.519.904 | ||||
Ambtelijke loonkosten
De kosten van de vaste formatie ambtelijk personeel zijn € 159.000 lager dan geraamd. Dit is o.a. onder meer veroorzaakt door tijdelijk niet ingevulde vacatures, inpassingsvoordelen nieuwe medewerkers, kortingen ouderschapsverlof en/of langdurig ziek. Ook heeft er een wijziging plaatsgevonden in de organisatiestructuur.
Niet vervulde vacatureruimte is benut voor inhuurkosten. Dit is onderdeel van de regel “Inhuur formatiemonitor incl. ziek en piek”.