Toelichting Volksgezondheid en milieu
Baten en lasten
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
(x € 1.000) | 2024 | 2024 | 2024 |
Lasten | 9.247 | 9.354 | 9.860 |
Baten | 8.773 | 8.562 | 8.637 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -474 | -792 | -1.223 |
Verschillenanalyse ( - = nadelig, + = voordelig) | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Rente | |
Lagere rentelasten op basis van nacalculatie rente ( 1,3% ipv 2%) | 189 |
Volksgezondheid | |
Overschot DUVO-middelen van 2023 en 2024 ontvangen van GGD | 70 |
Riool | |
Vanwege lagere toerekening rentelasten en exploitatielasten heeft er een extra storting in de voorziening plaatsgevonden om 100% kostendekkend te zijn | -250 |
Lagere exploitatielasten dan voorzien | 48 |
Afval | |
Lagere lasten RWM ( communicatie, grondstoffencoach, verwerking) | 62 |
Hogere opbrengsten inzameling (poortinkomsten, PMD) | 113 |
Omgevingsdienst Zuid-Limburg (voorheen RUD) | |
De jaarrekening 2024 van de omgevingsdienst heeft een positief resultaat. Dit leidt tot een terugstorting aan de deelnemers. | 70 |