Toelichting Sport, cultuur en recreatie
Baten en lasten
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
(x € 1.000) | 2024 | 2024 | 2024 |
Lasten | 5.758 | 5.967 | 5.892 |
Baten | 761 | 692 | 685 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -4.997 | -5.275 | -5.207 |
Verschillenanalyse ( - = nadelig, + = voordelig) | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Sport, recratie en cultuur accommodaties | |
Lagere rentelasten op basis van nacalculatie rente ( 1,3% ipv 2%) | 53 |
Sportbeleid | |
Lagere exploitatie lasten dan voorzien | 50 |
Sportaccommodaties | |
De realisatie van de specifieke uitkering sport valt hoger uit dan vooraf gepland, dit hangt samen met de verhoging vanuit het rijk en meer declarabele kosten | 76 |
Openbaar groen | |
Lagere exploitatielasten dan voorzien | 28 |
Musea | |
De inhuur van personeel voor de musea valt lager uit dan voorzien | 20 |
Cultuurpresentatie, productie participat | |
Lagere exploitatielasten dan voorzien | 20 |