Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Lasten

Baten

Er heeft in 2024 minder klein- onderhoud plaatsgevonden dan vooraf was geraamd.

Er is bij jeugd een tekort ontstaan ten opzichte van het budget.

Er is een tekort ontstaan op onderdeel individueel vervoer ten opzichte van het budget. Met name op de onderdelen individueel vervoer en dagbesteding

De uitvoeringskosten aan Vidar waren in de realisatie hoger dan begroot waardoor er een overschrijding is ontstaan.

Op de specifieke uitkering bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraine 2024 hebben we een hoger voorschot begroot dan het uiteindelijke te ontvangen bedrag. Daarnaast waren de kosten met betrekking tot de opvang van de ontheemden uit Oekraïne in realisatie lager dan begroot.

Er zijn enkele initiatieven waar budget voor beschikbaar was die uiteindelijk verantwoord konden worden uit de specifieke uitkering GALA/Brede SPUK. Hierdoor is er op diverse onderdelen onderuitputting ontstaan.

De kosten voor onder andere commmunicatie, preventie en projecten met betrekking tot financiële gezondheid waren in realisatie lager dan begroot

We hebben een hogere uitkering voor IZA-doelen ontvangen dan begroot

Door een afrekening van voorgaande jaren is er een verschil ontstaan ten opzichte van het budget.

De kosten met betrekking tot het werkbudget van WAP nieuwdorp waren in realisatie lager dan begroot.