Formatieontwikkeling ambtelijk personeel
Formatieontwikkeling Ambtelijke personeel
De ambtelijke formatie (bezetting) komt einde van het jaar 2024 uit op 140,5 fte. Dit is 5,47 fte lager dan de formatie in de begroting (na wijzigingen). Het verschil wordt verklaard door de einde jaar openstaande vacature-ruimte en een wijziging in de organisatiestructuur.
Formatiemonitor inhuur incl. piek en ziek budget
In de begroting 2024 was rekening gehouden met een extra budget Ziek en Piek in verband met de Organisatie Ontwikkeling. In de Bestuursrapportage 2024 is een aanvullend budget gevraagd.
De werkelijke uitgaven voor de inhuur is afgedekt met het budget piek en ziek, inclusief ontstane (vacature)ruimte in de P-staat
Uit bijlage III wordt verder duidelijk dat er in 2024 een bedrag van € 2.824.000 aan eenmalige kosten inhuur personeel is uitgegeven. Dit hiervoor benodigde budget is als volgt tot stand gekomen:
- Vastgestelde begroting 2024 € 676.000
- Via de Bestuursrapportage 2024 € 350.000
- UWV-ziektegelden € 77.000
- Vrijval loonkosten € 1.679.000
- Overige dekkingsmiddelen (w.o. Oekraïne-gelden, OR) € 43.000
Totaal € 2.825.000
Inhuur projecten
Daarnaast heeft in 2024 voor een aantal projecten inhuur plaatsgevonden waarvan hieronder een specificatie is weergegeven:
1. Personeel derden wijkteams € 456.000
2. Personeel derden 3D Sociaal Domein € 34.000
3. Overige Inhuur
- ICT € 299.000
- Versterken inkoopfunctie € 75.000
- Woonzorgvisie € 205.000
- Omgevingsvergunningen € 82.000
- Klimaat en energiebeleid € 155.000
- BOA's € 236.000
- Musea € 37.000
- Implementatie omgevingswet € 32.000
- Programmamanager Chemelot € 112.000
- Projectl. Procesoptimalisatie € 66.000
- Coördinatie en onderst. Brede SPUK € 43.000
- Leerlingenvervoer spec. onderwijs € 31.000
- Overig € 78.000
Totaal overige inhuur € 1.451.000
Totaal inhuur Projecten € 1.941.000
Bovenstaand overzicht betreft alleen de inhuur op de exploitatie. Inhuur ten laste van de investeringsbudgetten en ingehuurde diensten, ten laste van de exploitatie en/of investeringsbudgetten, maken geen onderdeel van dit overzicht.